| 平成２６年度 芋井地区住民自治協議会収支予算書 | ||||||
| 収 入 額 | １３，５５０，０００ | 円 | ||||
| 支 出 額 | １３，５５０，０００ | 円 | ||||
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差引き残金 |
０ | 円 | ||||
| 【 収 入 の 部 】 | (単位：円) | |||||
| 大項目 | 中項目 | 小 項 目 | H26予算額 A |
H25予算額 B |
前年比 A-B |
付 記 |
| 公的補助 | 一括交付金 | 地域いきいき運営交付金 | 4,060,000 | 4,088,000 | △ 28,000 | 市補助金 |
| 補 助 金 | 長野市社協関係補助金 | 250,000 | 260,000 | △ 10,000 | 友愛活動補助40,000円 福祉のまちづくり助成190,000円 社明運動等補助20,000円 |
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| 地域福祉推進事業補助金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 地域福祉ワーカー設置補助 | ||
| 住民自治協議会自立 支援補助金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 事務局長設置補助 | ||
| 自治活動保険料助成金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 長野市より | ||
| 中山間地乗合自動車事業 | 250,000 | 300,000 | △ 50,000 | 長野市より（Ｈ25実績による） | ||
| 自主防災組織強化事業 | 50,000 | 0 | 50,000 | 防災訓練実施補助 | ||
| 年末特別警戒活動助成金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 長水防犯協会より | ||
| 明るい選挙推進活動交付金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 長野市より | ||
| 負 担 金 | 地区負担金 | 協議会費 | 3,240,000 | 3,240,000 | 0 | ＠4,000円×810戸 |
| 利 用 料 | 利 用 料 | 社会会館利用料 | 1,000,000 | 850,000 | 150,000 | 長野市社協ほか |
| 繰 越 金 | 繰 越 金 | 前年度繰越金 | 1,757,739 | 1,343,061 | 414,678 | |
| 雑 収 入 | 雑 収 入 | 募金事務費 | 290,000 | 320,000 | △ 30,000 | 日赤社資・緑の募金事務費、 共同募金地区配分金等 |
| 市道道路愛護報償費 | 105,000 | 105,000 | 0 | |||
| 資源回収報奨費 | 100,000 | 0 | 資源回収報奨金等 | |||
| その他 | 172,261 | 28,939 | 143,322 | 貯金利息・コピー使用料 廃止団体繰入金 ほか |
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| （貯金利息） | ― | （1,000） | ― | （その他に科目変更） | ||
| （コピー機使用料） | ― | （15,000） | ― | （その他に科目変更） | ||
| （その他） | ― | （12,939） | ― | （その他に科目変更） | ||
| 収 入 合 計 | 13,550,000 | 12,800,000 | 750,000 | |||
| 【 支 出 の 部 】 | (単位：円) | |||||
| 大項目 | 中項目 | 小 項 目 | H26予算額 A |
H25予算額 B |
前年比 A-B |
付 記 |
| 総務部会費 | 798,000 | 614,000 | 184,000 | 別紙③部会別支出内訳 の とおり | ||
| （福祉教育部会費） | ― | (1,434,000） | ― | 2部会に分割 | ||
| 福祉部会費 | 1,276,000 | 1,210,000 | 66,000 | 別紙③部会別支出内訳 の とおり | ||
| 教育部会費 | 284,000 | 224,000 | 60,000 | 別紙③部会別支出内訳 の とおり | ||
| 振興部会費 （地域振興部会費） |
353,000 | 346,000 | 7,000 | 別紙③部会別支出内訳 の とおり （科目名変更） |
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| 事務局費 | 人 件 費 | 事務局長費 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 賃金・労災保険・通勤費 |
| 事務局職員費 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 賃金・労災保険・通勤費 | ||
| 福祉ワーカー費 | 1,200,000 | 1,000,000 | 200,000 | 賃金・労災保険・通勤費 | ||
| 活 動 費 | 役員・理事活動費 | 360,000 | 250,000 | 110,000 | 会長 10,000円×12月 正副部会長 8人×30,000円 |
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| 旅 費 | 会議等出席旅費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 実費弁償 | |
| 需 用 費
（備品消耗品費）
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事務局運営費 | 220,000 | 250,000 | △ 30,000 | 備品、事務用品、消耗品等 | |
| （備品購入・改装費） | ― | （100,000） | ― | （事務局運営費へ科目変更） | ||
| （消耗品購入費） | ― | （150,000） | ― | （事務局運営費へ科目変更） | ||
| 印刷製本費 | 120,000 | 150,000 | △ 30,000 | 協議会だより印刷代（年４回） | ||
| （協議会だより印刷費） | ― | （150,000） | ― | （印刷製本費へ科目変更） | ||
| 役 務 費 （通信運搬費） （手数料） （保険料） |
電話料 | 150,000 | 150,000 | 0 | 電話料、ネット使用料（科目変更） | |
| 郵送料金 | 50,000 | 60,000 | △ 10,000 | 切手代、はがき代（科目変更） | ||
| 振り込み手数料 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | （科目変更） | ||
| 保険料 | 120,000 | 120,000 | 0 | 住民自治活動保険料（科目変更） | ||
| 会 議 費 | 会議費 | 210,000 | 250,000 | △ 40,000 | 総会、理事会、部会 130,000円 三地区交流・特別委員会 80,000円 |
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| （総会費） | ― | （60,000） | ― | （会議費へ科目変更） | ||
| （理事会・役員会） | ― | （50,000） | ― | （会議費へ科目変更） | ||
| （部 会） | ― | （60,000） | ― | （会議費へ科目変更） | ||
| （その他） | ― | （80,000） | ― | （会議費へ科目変更） | ||
| 維持管理費 | コピー機維持費 | 350,000 | 350,000 | 0 | トナー代、リース料 | |
| ホームページ | 15,000 | 20,000 | △ 5,000 | サーバ利用料 | ||
| 広報車維持管理費 | 500,000 | 0 | 500,000 | リース料、燃料代、保険等 （やまざと特会より科目変更） |
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| 社会会館維持費 | 1,350,000 | 1,200,000 | 150,000 | 光熱水費、水道修繕工事等 | ||
| 雑 費 | その他 | 182,000 | 89,000 | 93,000 | 慶弔費、祝儀・会費、広告等 | |
| 配 分 金 補 助 金 |
団体補助金 | 762,000 | 1,022,000 | △ 260,000 | 別紙④団体補助金内訳のとおり | |
| 行政連絡事務費・区への配分金 | 430,000 | 435,000 | △ 5,000 | １世帯あたり５００円×８６０戸 | ||
| 繰 出 金 | やまざと支援補助金事業特別会計 | 50,000 | 250,000 | △ 200,000 | ||
| 福祉自動車特別会計 | 500,000 | 500,000 | 0 | |||
| 中山間地乗合自動車事業 | 250,000 | 300,000 | △ 50,000 | H25実績市補助分 | ||
| 基 金 | 0 | 0 | 0 | |||
| 予 備 費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |||
| 支 出 合 計 | 13,550,000 | 12,800,000 | 750,000 | |||
| 平成 ２６年 ５月 ２日 提出 | ||||||
| 平成 ２６年 ５月 ２日 承認 | ||||||
| 芋井地区住民自治協議会 会長 丸山 勝 | ||||||
